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Vorlage - 148/2018  

Betreff: Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:2 Fachbereich Finanzen   
Beratungsfolge:
Ortsrat Wedemark I (Abbensen, Duden-Rodenbostel, Negenborn) Vorberatung
16.10.2018 
8. öffentliche Sitzung des Ortsrates Wedemark I (Abbensen, Duden-Rodenbostel, Negenborn) geändert beschlossen   
Ortsrat Wedemark II (Elze, Meitze) Vorberatung
04.10.2018 
9. öffentliche Sitzung des Ortsrates Wedemark II (Elze, Meitze) geändert beschlossen   
Ortsrat Wedemark III (Bennemühlen, Berkhof, Oegenbostel) Vorberatung
11.10.2018 
7. öffentliche Sitzung des Ortsrates Wedemark III (Bennemühlen, Berkhof, Oegenbostel) geändert beschlossen   
Ortsrat Wedemark IV (Mellendorf, Gailhof) Vorberatung
27.09.2018 
7. öffentliche Sitzung des Ortsrates Wedemark IV (Mellendorf, Gailhof) ungeändert beschlossen     
Ortsrat Bissendorf-Wietze Vorberatung
16.10.2018 
7. öffentliche Sitzung des Ortsrates Bissendorf-Wietze ungeändert beschlossen   
Ortsrat Brelingen Vorberatung
15.10.2018 
9. öffentliche Sitzung des Ortsrates Brelingen ungeändert beschlossen   
Ortsrat Hellendorf Vorberatung
18.09.2018 
8. öffentliche Sitzung des Ortsrates Hellendorf zurückgestellt   
16.10.2018 
9. öffentliche Sitzung des Ortsrates Hellendorf ungeändert beschlossen   
Ortsrat Resse Vorberatung
01.10.2018 
10. öffentliche Sitzung des Ortsrates Resse geändert beschlossen   
Ortsrat Scherenbostel Vorberatung
10.10.2018 
5. öffentliche Sitzung des Ortsrates Scherenbostel geändert beschlossen   
Ortsrat Wennebostel Vorberatung
24.09.2018 
7. öffentliche Sitzung des Ortsrates Wennebostel ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Bildung, Kinder und Jugend Vorberatung
25.10.2018 
9. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kinder und Jugend geändert beschlossen   
Ausschuss für Familie, Senioren, Soziales und Integration Vorberatung
14.11.2018 
8. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Familie, Senioren, Soziales und Integration ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Feuerschutz und Öffentliche Ordnung Vorberatung
25.10.2018 
5. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz und Öffentliche Ordnung ungeändert beschlossen   
Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz Vorberatung
25.10.2018 
12. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umweltschutz geändert beschlossen   
Rat Entscheidung
17.09.2018 
14. öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark zur Kenntnis genommen   
Ortsrat Bissendorf Vorberatung
16.10.2018 
11. öffentliche Sitzung des Ortsrates Bissendorf (offen)   
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal Vorberatung
30.10.2018 
19. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal (offen)   
26.11.2018 
21. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal (offen)   
14.02.2019 
22. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal (offen)   
27.02.2019 
23. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal (offen)   
Ausschuss für Kultur, Naherholung und Sport Vorberatung
14.11.2018 
5. Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Kultur, Naherholung und Sport (offen)   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat Vorberatung
21.01.2019 
17. öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark zurückgestellt   
04.03.2019 
18. öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark ungeändert beschlossen   
Anlagen:
Haushalt 2019 Entwurf_Anlage1  
Investitionsprogramm_Anlage2  

I. Beschlussvorschlag:

 

1. Der Rat beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 und setzt damit den Haushaltsplan auf der Basis des Verwaltungsentwurfes, geändert durch die Beratungen des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal, des Verwaltungsausschusses und des Rates fest.

2. Der Rat beschließt das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

 

 


II. Sachverhalt:

Der Haushalt 2019 ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigefügt. Er umfasst die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan als Entwurf. Ausführliche Erläuterungen zum Haushaltsplan sind insbesondere dem dort enthaltenen Vorbericht zu entnehmen.

Der Ergebnishaushalt weist im Entwurf auch unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge einen Fehlbetrag von 2,927 Mio. € aus.
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm für 2018 bis 2022 ein (Anlage 2), welches aus den Ansätzen und Erläuterungen der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den einzelnen Teilhaushalten besteht.
Der Stellenplan und der Beteiligungsbericht werden mit gesonderter Vorlage eingebracht.

Neben den Haushaltsmitteln werden im Haushaltsplan auch die Ziele und Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 festgelegt. Ziele und Kennzahlen sind haushaltswirtschaftliche Instrumente, die zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle gemacht werden sollen. Im Haushaltsplan 2019 wurden die Ziele und Maßnahmen erstmalig mit der dafür neu beschafften NOLIS Zielerreichungssoftware erfasst. Hierdurch wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Fortschreibung der Zielerfüllung durch die zuständigen Organisationseinheiten sichergestellt, aus welcher dann  zwei- bis dreimal jährlich Haushaltszwischenberichte und zum Ende eines Haushaltsjahres ein Abschlussbericht erstellt werden.

Folgender Zeitplan ist für die Haushaltsplanberatungen vorgesehen:

17.09.2018

Einbringung des Haushaltsplanentwurfes in den Rat

bis 19.10.2018

Beratung in den Ortsräten (vor den Fachausschüssen)

bis 16.11.2018

Beratung in Fachausschüssen (nach den Ortsräten)

26.11.2018

Beratung im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaftsunterhaltung, Wirtschaft und Personal

03.12.2018

Beratung im Verwaltungsausschuss

03.12.2018

Beschlussfassung im Rat

Ca. KW 51/2018

Vorlage bei Kommunalaufsicht


 

 

 


Anlagen:

1. Verwaltungsentwurf 2019 (Haushaltssatzung und Haushaltsplan)
2. Investitionsprogramm 2018 bis 2022

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushalt 2019 Entwurf_Anlage1 (6020 KB)      
Anlage 2 2 Investitionsprogramm_Anlage2 (709 KB)      

finanzielle Auswirkungen:

 

keine

 

Ergebnishaushalt

 

Finanzhaushalt

Kosten

Zuschüsse

Gemeindeanteil

Produktkonto

 

Haushaltsansatz

noch verfügbar

Folgekosten

jährlich:

 

keine

 

Stammbaum:
148/2018   Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019   2 Fachbereich Finanzen   Beschlussvorlage
148/2018-2   Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019; Beteiligungsbericht   1.1 Team Zentrale Dienstleistungen   Informationsvorlage
148/2018-1   Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019; Stellenplan   1.2 Team Personal   Beschlussvorlage